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国内贸易部


关于印发《国内贸易部直属事业单位内部审计工作规定》的通知
1996年7月26日，国内贸易部

部直属事业单位，国家粮食储备局，国家物资储备局：
为了加强部直属事业单位内部审计工作的组织领导，根据《中华人民共和国审计法》和其他有关规定，我部制度了《国内贸易部直属事业单位内部审计工作规定》，现予印发，请组织实施。在实施过程中，请将有关问题和意见及时函告驻部审计局。
附件：国内贸易部直属事业单位内部审计工作规定

附件：国内贸易部直属事业单位内部审计工作规定
第一条 为了加强对部属事业单位内部审计工作的组织领导，根据《中华人民共和国审计法》、《国内贸易部系统内部审计工作规定》和其他有关规定，制定本规定。
第二条 内部审计机构设置和人员配备：
（一）部属院校要建立独立的内部审计机构，配备3名以上（含3名）内部审计人员；
（二）事业单位下属分支机构或二级独立核算单位在5个以上的，要建立独立的审计机构，配备2名以上（含2名）审计人员；
（三）其他直属事业单位要配备专职审计人员。
第三条 内部审计机构的主要任务：
（一）对预算内资金的收支进行审计，对预决算的编制和执行情况进行监督，保证预算内资金的正确使用，提高预算经费的使用效益；
（二）对经费包干结余和预算外资金收支的合理性、合法性、效益性进行审计，避免和纠正挤占预算内资金。组织和指导预算外资金的流向，补充预算内资金不足，促进本单位加强财务管理，提高资金使用效益；
（三）对各项科研经费收支、管理、科研课题成本核算及科研成果和收益进行审计，以监督科研经费的使用管理，加强科研课题成本核算，合理组织科研收入，检查收益的分配；
（四）对本单位实行经营责任制的内部核算单位进行事前、事中、事后审计，核实盈亏，检查内部控制制度的建立、健全和执行情况，促进其加强管理，提高效益；
（五）对本单位经营管理活动、资产负债损益、经济效益及国家财经法纪执行情况进行审计；
（六）按照有关规定，对本单位对外投资组建的经济实体的资产、负债、损益进行审计，维护本单位利益；
（七）对本单位基建预决算进行审计；
（八）按照干部管理权限，对下属单位法人代表的年度经济责任和离任经济责任进行审计；
（九）领导交办的其他需要内部审计实施的事项。
第四条 内部审计机构和人员的主要职责：
（一）根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、报表和有关的文件、资料；
（二）审核凭证、帐表、决算，查阅有关的文件和资料，检查资金、财产的真实性、完整性、合法性、效益性；
（三）参加有关会议和管理活动；
（四）向被审计单位及有关人员调查询问并索取证明材料。有关单位及个人应当支持、协助，如实反映情况，提供有关证明材料，不得拒绝、隐匿或者提供假资料；
（五）对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关材料的，经单位领导人批准，采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；
（六）提出改进管理、提高效益的建议以及纠正、处理违反财经法规行为的意见；
（七）对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理建议，并按规定向上级内部审计机构或审计机关反映；
（八）检查被审计单位对审计结论的执行情况，必要时可开展后续审计，督促审计意见和审计决定的执行。
（九）参加审计业务培训；
（十）内部审计机构所在单位可在管理权限范围内授予内部审计机构经济处理、处罚的权限。
第五条 审计人员办理审计事项，与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。
第六条 内部审计人员要充分发挥审计监督的职能作用，依法审计，客观公正，实事求是，对本单位及被审计单位经营管理中存在的问题提出解决意见和办法，为领导决策提供依据。
内部审计人员要忠于职守，秉公办事，不得滥用职权，徇私舞弊，泄漏机密。
内部审计人员依法行使职权，受法律保护，任何单位和个人不得打击报复。
第七条 专职内部审计人员应给予适当补贴，补贴标准比照当地审计机关执行。
第八条 内部审计机构的组织领导：
（一）事业单位内部审计机构和审计人员，在审计署驻部审计局和单位主要负责人的领导下，组织审计制度的实施。驻部审计局对部属事业单位内部审计工作开展和落实审计组提出的整改措施等情况进行检查和指导，并及时将部属事业单位内部审计工作的有关情况向部领导报告。
（二）各事业单位审计负责人的任免、调动要事先征求驻部审计局的意见，并报送有关备案材料。
（三）驻部审计局负责受理部属事业单位内部审计机构审计的单位提出的复审要求。
（四）各事业单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，为审计人员创造一定的工作条件，支持内部审计工作的开展，积极采纳审计意见。要及时召开有关审计方面的会议，听取汇报，研究工作，解决问题。
第九条 内部审计工作报告制度：
（一）各事业单位要根据驻部审计局的年度工作要点，结合本单位实际情况，制定审计项目和审计调查计划，于每年3月末前报驻部审计局；
（二）重大审计事项的审计决定要抄报驻部审计局；
（三）制定适用于本单位和本系统有关审计业务方面的规章制度，报本单位领导批准后执行，并报驻部审计局备案；
（四）按规定及时报送各项报表，审计工作信息和年度工作总结等资料。
第十条 内部审计工作例会制度：
（一）驻部审计局每年召开一次审计工作会议，采取多种形式不定期组织汇报、学习、交流活动；
（二）各单位要定期召开所属单位内部审计工作会议，组织学习审计、财经方面的法规，及时掌握和了解新情况、新问题，贯彻执行有关会议和文件精神；
第十一条 本规定由驻部审计局负责解释。
第十二条 本规定自发布之日起施行，《国内贸易部直属企业内部审计工作规定》第十一条同时废止。


辽宁省丹东市人民政府


关于印发《丹东市建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》的通知

丹政发〔2005〕56号


各县（市）区人民政府、市政府各部门：
《丹东市建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定》业经2005年12月26日市政府第34次常务会议审议通过，现予公布，自2006年1月1日起施行。



丹东市人民政府办公室

二○○六年一月五日




丹东市建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行规定

第一章 总 则

第一条 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保建设项目符合国家规定的安全标准，从源头上减少或消除事故隐患，切实保障人民群众的生命财产安全，实现全市安全生产状况的根本好转，根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发［2004］2号）、《辽宁省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（辽政发[2005]4号）等有关规定，结合我市实际情况，制定本规定。
第二条 本规定适用于丹东市行政区域内的生产经营单位新建、改建、扩建项目和技术改造项目（以下统称建设项目）。国家有特殊规定的建设项目从其规定。
第三条 建设项目中的安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
第四条 建设项目的安全设施是指为保证劳动者在生产劳动过程中的安全和健康而设立的设备、装置和相应的技术措施。
建设项目中引进的国外技术和设备应当符合我国规定或认可的安全标准，设计亦应符合我国的安全技术标准和规范的要求。从国外购进设备主机的同时，应同时购进与之相配套的安全装置。
对建设项目中相关的已建成设施中不符合安全技术标准或不良工作环境的，应同时采取安全技术措施。
第五条 以下单位和部门应当按照各自的职责对建设项目安全设施“三同时”的实施负责：
（一）建设项目的基础建设、技术改造审批、备案部门、建设项目的主管和行业管理部门，应贯彻执行建设项目安全设施“三同时”的规定，并协助管理和指导建设、设计、施工、监理等单位严格执行 “三同时”的规定。
（二）建设单位对建设项目安全设施“三同时”的实施负全面责任。
在组织可行性研究、初步设计和竣工验收过程中，应严格执行建设项目安全设施“三同时”的规定,并到安全生产综合监督管理部门办理审查、验收手续。
（三）企业主管部门、各行业管理部门应加强对所属生产经营单位建设项目“三同时”工作的监督管理，制订本系统和行业的“三同时”工作制度，规范实施行为，做好指导服务。
（四）安全生产综合监督管理部门负责对建设项目的安全设计审查和安全设施竣工验收。依法对生产经营单位建设工程项目安全设施情况监督管理，对建设工程项目安全设施的实施情况进行检查，提出整改意见和防范措施的建议，同时把建设项目安全设施“三同时”工作作为日常监管执法工作的重要内容，对安全生产违法行为行使行政处罚。
安全生产综合监督管理部门及其负责审查的人员对审查结果负责；安全生产综合监督管理部门及其验收人员对验收结果负责。
（五）各级安监局、总工会、发展改革委、经委、建委、国土资源局、规划局、公安局、工商局、质量技术监督局等有关部门要密切配合，各司其职，各负其责，共同做好安全设施“三同时”工作。要严格贯彻落实有关法律、法规和省政府有关规定。
建设项目凡未经过“三同时”审查的，不准开工建设，建设项目安全设施未经验收的，不得投产使用。
第六条　建设项目安全设施“三同时”实行分级管理。
（一）由市有关部门审批、备案的建设项目，其安全设施“三同时”由市安全生产监督管理局负责审查、验收。
（二）由县（市）区有关部门审批、备案的建设项目，其安全设施“三同时”由县（市）区安全生产监督管理部门负责审查、验收。
（三）高危险行业的建设项目及具有较大风险的建设项目由市及市以上安全生产监督管理局负责审查、验收。
（四）市、县（市）区发展改革委、经委等负责建设项目审批、备案部门，每季度要将“三同时”建设项目清单抄送同级安全生产综合监管部门。
第二章 安全评价

第七条 建设项目的安全评价包括安全预评价和安全验收评价。安全预评价应当在可行性研究阶段进行；安全验收评价应当在工程竣工验收前进行。承担建设项目安全评价的社会中介组织，应对评价的结果负责。
第八条 凡符合下列条件之一的，应当编制安全评价报告：
（一）非煤矿山建设项目；
（二）用于生产、储存危险物品的建设项目；
（三）使用危险化学品等高危险行业的建设项目；
（四）属于重大危险源监督管理范围内的建设项目；
（五）具有火灾爆炸危险的建设项目；
（六）安全生产监督管理部门确认的其他具有较多危险或危险程度较高的建设项目。
第三章 安全审查

第九条 建设项目的可行性研究报告，应当有本项目的危险、有害因素分析和所采取的安全防范措施的安全专篇。建设项目的可行性研究报告编制单位、设计人，应当对安全设施的设计负责。
第十条 符合本规定第八条规定的建设项目，建设单位应当委托项目设计单位以外的具有国家安全预评价资质的安全中介机构编制安全预评价报告。
安全预评价报告（送审稿）编制完成后，安全生产综合监督管理部门应组织建设单位、评价单位和有关专家进行评审，并形成评审意见。评价单位应依据评审意见修改、补充、完善该安全预评价报告，并作为建设项目初步设计的依据。
第十一条　建设项目的初步设计应当有安全设施设计内容的安全专篇。建设项目的设计单位、设计人，应当对安全设施的设计负责。
建设单位应当按照本规定第六条规定在初步设计审查前，向安全生产综合监督管理部门提出审查申请，并提交下列材料：
（一）初步设计说明书；
（二）生产性建设项目的危险、有害因素分析及安全设施和相应的技术措施说明；
（三）相关图纸；
（四）安全设施专项投资明细；
（五）填报的《建设项目安全设施初步设计审核书》一式三份（附表一）。如符合本规定第八条规定的建设项目，同时应提供该项目的安全预评价报告。安全生产综合监督管理部门应当自申请之日起15个工作日内做出审查结论。

第四章 项目施工

第十二条 建设项目的安全设施应由具有相应资质的施工单位承担。施工单位必须按照安全设施设计施工，并对建设项目安全设施的工程质量负责。
第十三条 监理单位应当按照有关法律、法规和强制性安全标准对安全设施施工进行监理，并对其做出的监理结论负责。

第五章 竣工验收

第十四条 建设单位应当在建设项目竣工验收前15天，按照本规定第六条规定向安全生产监督管理部门提出验收申请。
符合本规定第八条规定的建设项目，建设单位应当委托项目设计单位以外的具有国家安全验收评价资质的安全中介机构编制安全验收评价报告。
第十五条 建设单位申请建设项目验收时，应提交下列材料:
（一）建设项目安全设施设计实施情况的书面材料；
（二）特种设备安全使用证书（复印件）；
（三）安全生产管理机构、网络，安全管理规章制度和安全操作规程，事故应急救援预案，特种作业人员操作证（复印件）
（四）试生产中发现的危及职工安全和健康问题的整改措施；
（五）安全生产监督管理部门检查时所提意见的整改报告；
（六）填报的《建设项目安全设施验收审核书》一式三份。
如符合本规定第八条规定的建设项目，同时应提供该项目的安全验收评价报告
安全生产综合监督管理部门应当在20个工作日内做出验收结论。

第六章 附 则

第十六条　违反本规定的，由安全生产监督管理部门依照有关法律、法规的有关规定予以处罚。
第十七条 本规定自2006年1月1日起施行。